审计局党组关于巡察整改情况的通报
按照州委统一部署，****年 2 月 28 日至 4 月 12 日，州委第三巡察组对中共大理州审计局党组开展了为期 40 天的政治巡察。****年 6 月 5 日，州委第三巡察组向中共大理州审计局党组反馈了巡察意见。根据《中国共产党巡视工作条例》和《中国共产党党内监督条例》《中国共产党党务公开条例（试行）》等有关规定，现将巡察整改情况报告如下。
一、党的领导方面 （一）党组领导核心作用弱化。
1.针对“政治引领作用发挥不充分”问题。
一是 6 月底组织全州审计系统 50 人到清华大学参加“****年度大理州审计党员干部‘不忘初心，牢记使命’主题教育研修班”学习。二是 7 月 8 日请州委党校李国华副教授作题为“不忘初心使命建功立业新时代”的专题宣讲。
2.针对“贯彻上级决策部署有差距”问题。
一是严格执行年度审计计划,确保完成年度目标任务,****年 1-6 月，全州共完成审计项目 115 个，查出主要问题金额 75850 万元，通过审计处理处罚，已上缴财政 271 万元，减少财政拨款或补贴 651 万元，归还原渠道资金 470 万元，调账处理金额 656 万元，提出审计建议 189 条，被采纳审计建议 183 条。二是围绕州委、州政府中心工作，持续开展重大政策措施落实情况跟踪审计，全州各级审计机关开展 2018 年度专项债券资金管理使用情况审计、涉企收费及减税降费措施落实情况专项审计调查、清理拖欠民营企业中小企业账款审计调查，集中反映中央和省委、省政府重大政策措施在各级各部门中的推进落实情况，促进政令畅通、政策落地，按季度向州政府报送重大政策措施跟踪审计报告并抄报省厅。实施全省扶贫系统预算执行“一条线”审计，将沪滇协作项目作为审计重点予以关注。采用“上审下”方式，完成除大理、祥云、永平外的 9 个县 2018 年安居工程实施跟踪审计。
3.针对“执行政治纪律和政治规矩不严格”问题。
认真组织全局干部职工学习《中共大理州委组织部关于认真执行领导干部个人有关事项工作的通知》精神，对2016-2018年度106份科级干部个人有关事项报告进行了梳理和完善。
4.针对“执行会议制度不严格。随意扩大党组会议议事决策范围，存在以党组会代替局务会的现象”问题。
初步完成了《大理州审计局内部控制体系建设制度》起草工作，目前已进入试运行阶段。《制度》建成了与审计职能相适应的权责一致、制衡有效管理科学的内部控制体系。
（二）政治站位不高。
1.针对“审计监督作用发挥不充分。通过审计揭示问题、推动体制机制健全的成果少”问题。
一是****年7月8日，彭云宁同志代表州人民政府向十四届州人大第十六次会议作了《关于 2018 年度州本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》，我局及时将报告揭示的主要问题在政府信息公开栏进行公告。二是加强与州纪委、监委对审计成果运用的汇报对接工作，截至 7 月 20 日，已向州纪委、监委移送问题线索 4 件，2018 年度审计工作报告中涉及的各类问题，已及时梳理清单报送州人大。
2.针对“担当精神不足”问题。
一是积极开展“模范机关”建设，7 月 8 日命名四位同志为第二季度模范机关之星，授予两个科室模范机关流动红旗。二是认真落实容错纠错机制，旗帜鲜明地保护鼓励改革探索者，对符合法律法规政策规定的工作失误或过失合理看待和处理。
3.针对“以会议落实会议、以文件落实文件、照搬照抄、上下一般粗等官僚主义、形式主义问题依然存在”问题。
一是印发了《中共大理州审计局党组关于贯彻力戒形式主义切实为基层减负的 20 条措施的实施意见》，严格控制会议规模。二是制定了《大理州审计局关于调整 OA 系统部分发文功能的通知》，将审计工作方案和审计综合报告、专题报告、情况报告、整改报告等涉及审计项目开展情况的报告规范调整为业务公文，严格控制发文数量。三是强化领导班子挂钩县市责任制，截止 7 月底班子成员到县市调研指导 12 次。
（三）落实意识形态工作责任制不到位。
1.针对“对意识形态的极端重要性认识不够”问题。
一是加强和改进党组理论中心学习组学习制度和职工学习制度。把习近平总书记关于意识形态工作的重要讲话精神和中央、省委对意识形态工作的决策部署纳入党组理论中心组学习的重要内容。二是签订责任书，明确任务，责任到人，促使广大干部职工做到既精通审计业务，又知晓政治理论和党对意识形态工作的要求。
2.针对“对意识形态工作研究不深不细。没有将意识形态工作纳入每年工作要点和计划，没有定期分析意识形态领域工作动态，没有与年度工作同部署、同落实、同检查、同考核”问题。
把意识形态工作纳入每年工作要点和党建工作计划与年度工作同部署、同落实，截止 7月底党组会议专题研究意识形态工作 2 次。
3.针对“对思想建设关注不够，文化育人作用发挥不充分。营造积极向上的舆论氛围力度不够，干部职工在对一些事关发展大局的重大问题理性思考和总体把握缺乏引导”问题。
结合“不忘初心，牢记使命”主题教育，以庆祝建党 98 周年和中华人民共和国成立 70周年为契机，抓好“庆七一.迎国庆”系列活动。6 月 21 日州审计局党总支和下关镇幸福社区共同举办了“党在我心中”庆祝中国共产党成立 98 周年主题活动，开展了“传承好家风，弘扬中华美德”为主题的文明讲堂，并组织了党建知识竞赛。
二、党的建设方面 （一）党组织政治功能发挥不理想。
1.针对“党的政治建设上有差距。党组织在党员思想政治教育方面举措不多，政治引领、政治吸纳不够。政治引领作用发挥不充分。”问题。
局党组出台了《大理审计机关建设“云南模范机关”实施“基层党建创新提质年”工作方案》和《大理州审计局关于开展模范机关建设的实施意见（试行）》，认真开展模范机关建设活动。
2.针对“班子成员对习近平扶贫开发战略思想学习往实里走不够，贯彻落实有差距”问题。
将习近平扶贫开发战略思想列入党组理论中心组学习内容，并把《习近平扶贫论述摘编》列为每周一职工学习内容，分块分期学深学透，班子成员带头撰写学习心得，强化认识。
3.针对“对省委政府、州委政府贯彻落实习近平总书记关于‘一定要把洱海保护好’重要指示精神的相关要求领会不到位、有偏差，没有结合实际开展教育引导工作”问题。
持续深入开展“洱海流域网格化管理责任”、“三清洁”、“河长制”工作。截止 7 月 10日共组织“三清洁”活动 15 次，累计参加人数 178 人，累计清运垃圾 24.8 吨，累计投入资金 2 万元。共组织白鹤溪巡查活动 5 次，累计人数 15 人。
（二）党建工作责任压得不实。
1.针对“‘一岗双责’落实不到位。党组成员和支部班子成员多以工作繁忙为由，重视不够、了解不多，对如何抓、怎么抓思考不多，将落实责任制与业务工作割裂开来。虽然层层签订了党建工作目标管理责任书，但对促进党建工作责任制的落实没有实际作用，没有形
成党组班子成员、支部班子成员齐抓共管的工作局面”问题。
理清“责任清单”，落实党组书记主体责任和分管领导“一岗双责”，由实职正科领导担任支部书记，做到业务工作与党的建设工作同部署、同安排、同检查、同考核，形成党组班子成员、支部班子成员齐抓共管的工作局面。
2.针对“重业务轻党建，存在”两张皮“现象。就党建抓党建，党建工作与中心工作结合不紧密”问题。
在每个审计项目实施过程中，到县市或州外审计时间一个月以上，审计组有 3 人以上党员的，成立临时党小组，严格执行组织生活会制度，定期开展活动，实现党建全覆盖。
3.针对“ 党员管理监督流于形式。注重制定方案、会议安排部署等面上工作，日常指导督促、跟踪检查不到位，没有实效”问题。
健全和完善党员管理工作制度，7 月 5 日对全体党员进行了云岭先锋 APP 使用培训，目前已在各党支部全面推开，实现了通知公告、党员积分、党务公开、学习强国、投票箱、支部交流、其他活动的 APP 管理。
4.针对“基础党务台账不清，阵地建设达标创建不规范”问题。
在强化《基层党组织基础党务台账清单》的基础上，进一步建立和完善《党组织工作台账》《党员教育、管理、监督、服务台账》《发展党员工作台账》《党组织特色党建工作台账》，促进基层党组织规范化建设达标创建工作。
（三）党内政治生活不严肃。
1.针对“对党内政治生活认识不到位，组织生活质量低”问题。
一是在 6 月 22 日专题学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》的基础上，7 月17 日党组理论学习中心组再次进行集中学习。二是党组书记彭云宁带头讲党课，7 月 8 日给本局全体党员讲了《守初心担使命落实共产党员的责任担当》的党课。6 月 21 日梁育鸿同志给本局全体党员和幸福社区党组织成员讲了《不忘初心勇担使命》为题的党课。
2.针对“执行‘三会一课’‘三定一报备一纪实’等制度不到位”问题。
一是坚持领导干部参加双重民主生活会，进行充分的会前准备，高质量组织开好党员领导干部民主生活会和党员组织生活会。二是 7 月 17 日党组召开了政治巡察整改专题民主生活会，促进巡察整改。在民主生活会和组织生活上，坚持问题导向，营造畅所欲言、以诚相见的氛围，真正达到沟通思想，统一认识，解决问题的目的。
3.针对“落实党内选举制度不严格”问题。
去年 3 月，我局已按期举行党总支、党支部换届，但严格落实选举制度不够，今后在党内选举工作中将严格执行《中国共产党基层组织选举暂行条例》。
4.针对“党员意识不强，组织观念淡薄”问题。
已全员执行手机银行交纳党费，每月第一天由各党支部落实好每一位党员通过手机银行党费交纳系统将党费直接交到州直机关工委帐户，并向党支部报告。
（四）干部选拔任用政策把关不严。
针对“党组对选人用人政策法规学习不够、掌握不准、把关不严”问题。
一是 7 月 2 日局党组开展《党政领导干部选拔任用工作条例》的专题学习，7 月 17 日党组理论学习中心组再次进行了集中学习。二是加强与组织、人事部门的沟通汇报，把干部选拔任用的基础工作做到了抓实抓好，把好用人关。
三、全面从严治党方面 （一）履行监督责任不力。
针对“班子成员履行‘一岗双责’不到位，党组会议研究的多，面上要求的多，年中对工作要求督促检查少，对重点问题、重点情况跟踪检查不到位”问题。
一是截止 7 月局党组会议研究党风廉政建设工作 4 次，及时发现解决存在问题。二是修
订《中共大理州审计局党组工作规则》，严格执行“三重一大”议事制度暂行办法和相关责任追究细则。三是强化督促检查和跟踪问效。党总支对各科室党风廉政建设情况进行检查 2次，补充签订责任书 82 份。
（二）廉政风险防控不到位。
针对“对廉政风险认识不足，虽然制定了廉政风险防控实施方案，但廉政风险排查不认真，存在重点科室和重点人员随意确定风险等级、防控措施针对性不强，没有认真把关审定等”问题。
一是针对各科室、岗位，开展岗位风险排查，列出详细明确的廉政风险清单 58 份。二是围绕局机关权力运行的“关节点”，内部管理的“薄弱点”，问题易发的“风险点”，将责任、控制点在《大理州审计局内部控制体系建设制度》中健全完善。三是积极组织反腐倡廉学习教育，提高廉政风险防范意识，截止 7 月组织警示教育两次：5 月 23 日下午组织全体干部职工到大理州反腐倡廉警示教育基地学习,7 月 11 日下午组织全体干部职工到大理州检察院廉政文化教育基地学习。
（三）落实中央八项规定精神不严格。
1.针对“日常监督管理不到位，整治‘四风’问题不彻底。存在无公函接待、以电话记录代替公函、陪同人数超标、州级部门之间安排接待、挂账接待等”问题。
一是局党组认真学习中央八项规定实施细则，严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》的相关规定。二是在《大理州审计局内部控制体系建设制度》中细化财务报销的程序，完善手续，加强管理。
2.针对“对财务管理工作重视不够，执行财经纪律和制度不严格，经费报销审核把关不严”问题。
一是成立计划财务科，设立专职会计和出纳。二是对未严格执行规定报销的职工分别进行约谈，及时纠正未严格执行规定报销行为。
审计局党组关于巡察整改情况的通报 原创 **市纪委监委 清廉江海 ****-11-15
根据市委统一部署，****年 3 月 12 日至 6 月 6 日，十二届市委第七轮巡察三组对**市审计局进行了巡察。****年 7 月 10 日，十二届市委第七轮巡察三组向**市审计局党组反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。
一、巡察整改的具体工作做法 （一）高度重视，认真组织学习。局党组高度重视巡察反馈意见，召开专题会议逐条精研细读巡察组反馈的六个方面 32 条意见，深入学习领会巡察三组提出的四个方面 11 条意见建议，进一步统一思想，提高认识明确方向。通过学习，党组一班人切实增强了政治责任感和政治敏锐性，深刻认识到要认真把落实问题整改作为当前一项重要政治任务来抓，强化领导、全员参与，不折不扣地完成整改任务。
（二）深刻反思，认真研究部署 。****年 7 月 30 日，以全面深入整改落实巡察反馈意见为主题，组织召开了专题党组民主生活会。会前，局党组中心组认真组织学习了《习近平同志在“不忘初心牢记使命”主题教育大会上的讲话》《习近平同志在中央和国家机关党的建设工作会议上的讲话》精神；党组成员之间开展了谈心谈话，认真查找存在的问题和不足，
深入剖析问题和不足存在的原因；党组书记主持撰写领导班子对照检查材料，班子成员形成发言提纲，顾宗瑜同志还对每位班子成员发言提纲进行了审核把关。会上，党组一班人坚持认真严肃、实事求是，紧紧围绕反馈的问题，认真剖析，深刻反思，开展批评和自我批评。同时联系思想和工作实际，认真研究分析，详细制定了《中共**市审计局党组落实市委巡察反馈意见整改方案》。
（三）落实责任，认真推进整改。《整改方案》明确了整改内容、整改目标、责任主体和整改时限，做到个性问题认领到人，立行立改；共性问题逐项梳理、分类汇总。同时强化跟踪督办，确保件件有落实，做到整改一个销号一个。党组书记顾宗瑜同志作为“班长”，以身作则，认真履行第一责任人职责，坚决落实从严治党要求，带头整改班子和自身存在的问题。班子其他成员和相关责任部门、责任人以钉钉子精神抓实问题整改。在抓好集中整改的同时，党组认真剖析问题产生的深层次原因，找准体制机制上的“症结”，通过建章立制，形成长效机制。截至 9 月 10 日，巡察组反馈的六个方面 32 条问题已基本整改到位。
二、巡察反馈意见的整改情况 （一）坚持党的全面领导不够深入 1.关于“存在轻党建倾向”问题的整改情况。
（1）制定并出台《中共**市审计局党组党建强审三年行动计划》（通审党组〔****〕16号），认真落实党要管党政治责任，将审计机关全面从严治党不断向纵深推进，全面提高审计机关党组织的创造力凝聚力战斗力，充分调动审计机关广大党员干部干事创业的积极性主动性创造性。
（2）坚决落实党要管党、全面从严治党主体责任。****年定期讨论研究党建工作，每半年听取一次意识形态工作分析报告，每季度召开一次党风廉政建设专题会议。3 月和 6 月分别召开了党风廉政建设专题会议；7 月，党组听取了意识形态工作分析报告。
（3）7 月组织召开了巡察整改专题民主生活会，如实通报反馈意见，分析认领存在问题，讨论研究整改措施。
2.关于“党建考核不完善”问题的整改情况。
2018 年新修订的《考核办法》（通审发〔2018〕72 号）已进行了完善，将党建工作完成情况纳入了机关年度考核，“全面从严治党”大项包括党风廉政建设、机关作风建设、组织和队伍建设三部分共计 15 分。下一步将结合智慧党建平台建设，进一步细化和完善党建工作量化考核机制。
3.关于“干部轮岗交流不充分”问题的整改情况。
制定并出台了“鼓励激励、容错纠错、能上能下”三项机制（通审党组〔****〕15 号），同时注重审计干部多岗位锻炼培养，注重加大重点岗位干部轮岗交流力度。****年 5 月，认真按照《**市干部交流工作实施办法（试行）》要求，结合机构改革，内设机构变动，组织开展了全局干部调整工作。对 14 名同志进行了职务调整，对 25 名同志进行了岗位调整。
4.关于“‘三重一大’议事决策机制滞后”问题的整改情况。及时根据党委政府及相关部门工作要求，制定贯彻落实措施，出台相关制度规定。****年先后制定出台了《审计干部鼓励激励实施办法（试行）》《在审计工作中进一步完善容错纠错机制的办法（试行）》《推进审计干部能上能下实施办法（试行）》《**市审计局机关党支部工作制度规范（试行）》《**市审计局投资审计综合报告管理办法》等 5 项制度；修改完善了《**市审计局谈心谈话制度》《**市审计局党组理论学习中心组学习制度》2 项制度；研究制订了“改革强审”“党建强审”“科技强审”“质量强审”“人才强审”五个三年行动计划及实施方案。
5.关于“‘三重一大’议事规则执行不到位”问题的整改情况。
自 2018 年 5 月 11 日印发《中共**市审计局党组“三重一大”事项决策议事规则实施细则(试行)》后，5 万元以上大额资金使用均严格按照相关规定，由党组会讨论研究决定。
6.关于“党风廉政建设工作未抓实抓细”问题的整改情况。
（1）修改完善了《**市审计局谈心谈话制度》（通审党组〔****〕26 号），重点明确了日常谈话、提醒谈话、诫勉谈话、任职谈话、免职（降职）谈话、退休谈话的对象、内容、形式、要点等要求。
（2）主要领导定期检查班子成员谈心谈话开展情况，提高谈心谈话针对性，确保谈心谈话质量；机关纪委不定期抽查谈心谈话记录，加强督促提醒。
（3）领导班子成员进一步提升“一岗双责”意识，机关纪委督促领导干部认真填报个人责任清单，主要领导加强对领导干部个人责任清单审核把关。
（二）高点定位，履行审计监督服务职能存在差距 7.关于“争先创优意识不强”问题的整改情况。
（1）加大争先创优意识的提高，制定审计项目创先争优的相关制度，确保**有更多的审计项目在全省乃至全国获奖。
（2）修改完善了《**市县（市）、区审计机关考核办法》和《**市审计局机关处室考核办法》（通审发〔2018〕72 号），将获评优秀审计项目分值从原来的 5 分扩大到 20 分，积极鼓励处室和个人增强争先创优意识，提升审计项目质量。目前，局党组已研究决定向省厅推荐5 个审计项目参加****年全省优秀审计项目评选。
（3）制定了党建强审、改革强审、质量强审、科技强审、人才强审三年行动计划和****年行动方案，明确工作目标和具体举措。组织开展了审计领军人才评选、审计绝活大 PK、全市优秀审计项目评选、****年度大数据审计技能竞赛等活动，展示了审计人员的业务技能和工作方法，增强了审计人员争先创优意识，提高了职业荣誉感和责任感。
（4）实行了审理专管员制度，对****年度 8 个重点审计项目实行专人跟踪审理，每周跟踪了解项目实施情况，每两周走访审计现场，释疑解惑，提供咨询服务。对重大疑点问题，及时组团去现场，指导取证，提供技术支持。
8.关于“投资审计管理水平有待提高”问题的整改情况。
（1）制定出台了《**市审计局投资审计综合报告管理办法》（通审发〔****〕64 号），每年向市委、市政府报送综合报告，提升审计成果利用水平。
（2）指导各县（市）、区投资审计工作，推动全市投资审计工作规范化。在完成修订《**市政府投资建设项目审计监督办法》的同时，督导县级审计机关提请当地政府修订投资审计监督办法，确保投资审计合法性。目前，各县（市）、区级政府已陆续修订投资建设项目审计监督办法。另外，指导县级审计机关规范投资审计行为，确保投资审计合规性。要求县（市）、区审计局全面开展工程竣工决算审计，组织开展了竣工决算审计专题培训。目前，各县（市）、区审计局已逐步转变了过去投资审计重造价轻决算的做法，并派员对编制竣工决算有困难的部分建设单位进行指导。
（3）调研相关单位，推动投资审计转型升级。先后到市市政和园林局及其下属城建中心、市政府投资项目建设中心、市城建集团、通州湾示范区等部门和地区，就其贯彻《**市政府投资建设项目审计监督办法》情况开展调研，认真了解其内部审计制度建设及人员配置状况、竣工决算工作开展情况及存在的困难，并就决算工作中遇到的疑问一一作了解答，对影响决算编制进度的制约因素提出了有针对性的解决措施。通过调研，促推建设单位规范管理及投资审计转型升级。
（4）为法规审理配备投资审计专业人员。今年年初，将一名投资审计专业人员充实到了法规审理部门，以加强投资审计项目的审理、把关，确保审计质量。
（5）统一投资审计思路及报告内容。组织投资审计人员集思广益，认真讨论投资审计的关注重点和方法，形成了投资审计报告的统一框架，进一步理清了投资审计思路及报告撰写要求，提高审计报告质量。
（6）创新思路，多方位思考专项审计调查。7 月份，启动市区政府投资项目招投标管理情况专项审计调查项目，助推政府及相关部门改进招投标管理，促进招投标工作规范高效运作。今后进一步加强探讨，实施高质量的专项审计调查，促进监督水平进一步提升。
9.关于“重大工程建设项目跟踪审计有待深入”问题的整改情况。
在跟踪审计中及时跟进项目建设的重要环节，以审计报告、审计专报、审计建议书、跟踪审计意见单的形式披露相关问题，促进建设项目规范管理，提高项目投资效益。已于今年4 月向中创区国际会展中心项目发出了《关于加强招标代理机构管理的审计建议书》《关于加强项目建设管理的审计建议书》，5 月出具了《城市轨道交通 1 号线土建工程跟踪审计情况的报告》，7 月出具了《五山及沿江地区建设项目跟踪审计情况的报告》，并先后就上述项目发出跟踪审计意见单 18 份，就项目质量、进度、设计变更、人员管理、制度建设等提出意见和建议。今后对重大建设项目仍将充分发挥“免疫”功能，及时跟进项目建设，及早发现问题，提出建设性意见和建议，防患于未然。
10.关于“督促审计整改有待持续”问题的整改情况。
（1）2 月至 4 月组织开展了全市审计整改“回头看”专项活动，组织市局各处室和 8 个县（市）、区审计局对 2016 年至 2018 年出具审计报告并已到整改期的审计项目整改落实情况进行“回头看”，对 206 家被审计单位 280 个审计项目整改情况进行了现场核查，市局法规处同时对如皋、如东、海门 3 个县（市）局活动开展情况进行了现场检查，较好地推动了审计整改“回头看”活动落到实处。此次活动共涉及 749 个审计项目、537 家被审计单位、1088 份审计报告和 106 份审计决定，实现增收节支和减少损失浪费 2530.25 万元，制定加强和改进管理措施 6 条，推动被审计单位建立健全制度 2 项。同时，对尚未整改到位的问题，深入分析了原因，并提出了四个方面的改进措施，切实落实整改责任，做好审计“后半篇”文章。
（2）组织各处室对****年已结案的 15 个审计项目，形成整改问题清单，已录入内网平台“整改督查”模块，由处室负责人、法规处分别审核后予以挂账。同时，根据被审计单位提交的整改资料及现场核查结果，经处室项目主审提请，由处室负责人和法规处逐一对账销号。
11.关于“精准发现重大问题线索有待加强”问题的整改情况。
（1）修改完善的《考核办法》中，将案件线索移送分设基础分和加分项，基础分 10 分，实行扣分制；加分项不封顶，积极鼓励处室和个人增强查案意识，提升移送质量。办法修改后，案件线索移送数量明显提升，已移交案件线索 22 件，占已实施审计项目的 49%，与去年同期移送数量相比，增长了 450%。
（2）制定并印发了质量强审三年行动计划，从加强审计现场管理、完善审计整改等方面提出了具体措施和完成的时间节点，强化了审计质量意识，规范审计执法行为。
（3）起草审计取证单制度、进一步加强审计业务管理规定等，从问题类取证单编制要求、深化审计现场延伸及函证、中介机构审计报告审核确认等方面予以规范，提高现场审计质量，确保问题查深查透。8 月底组织开展了全市审计取证技巧征集活动，10 月底完成评选，年底集中整训期间组织全市交流。
12.关于“选定项目主审未执行公务回避制度”问题的整改情况。
（1）对当事人开展了提醒谈话，并于****年 5 月调离了工作岗位，调整了职责分工。
（2）重申审计项目回避制度，项目分配时，与被审计单位、工程参建单位及协审机构主要负责人有直系亲属关系或其他利害关系的人员应主动汇报并不得担任审计组长及主审，机关纪委做好督查工作。
13.关于“协审项目分配机制不健全”问题的整改情况。
2018 年 8 月修订并出台了《**市审计局政府投资建设项目组织审计项目分配办法》，明确了组织审计项目的分配流程，即由承办业务处室提出申请，由法规处以抽签的方式，在符合要求的备选中介机构中随机确定项目参审的中介机构，局机关纪委监督抽签过程并签字。
****年以来，我局法规处、机关纪委和相关业务处室严格遵循上述办法要求，1 月至 8 月共有 11 个政府投资建设项目 14 个单项工程在局机关纪委的监督下，由法规处以抽签方式选择参审的中介机构，确保了协审分配的公开、公平和公正。
14.关于“对协审机构缺少奖惩措施”问题的整改情况。
2018 年 8 月修订出台的《**市审计局政府投资建设项目组织审计综合考评办法》及与协审机构签订的协议中均明确规定了对审计质量、进度的考核及奖惩措施，其中明确规定：协审机构接到通知后应于 3 个工作日内领取审计资料，如无故拖延 3 个工作日以上，该年度的参审资格自动取消。我局严格按照此规定执行，遏制“挑食”行为。
15.关于“协审项目后期审核力度不足”问题的整改情况。
（1）5 月份，调整了相应处室及审核中心的机构设置和人员配备，优化整合现有审计力量，确保协审项目后期人力充足。
（2）积极与相关部门对接，及时向编办提交了审核中心调整三定规定的申请，努力争取增加审核中心人员编制，以解决后期审核人员偏少问题。
（3）严格按照《**市审计局政府投资建设项目组织审计综合考评办法》，对协审机构审计结果认真复核把关，量化考核。
（4）将考核结果随审计核定单一同接受审计组、业务处室、法规部门及分管领导的逐级审核，确保审计质量。
（三）专题学习教育不够扎实 16.关于“新思想新精神学习不及时”问题的整改情况。
分别于****年 7 月 29 日、8 月 23 日组织中心组集中学习了《党章》修正案和十九大新修订的《党章》。
17.关于“理论联系实际不深入”问题的整改情况。
修改完善了《**市审计局党组理论学习中心组学习制度》（通审党组〔****〕26 号），明确提出了中心组定期组织集中学习，每月至少安排 1 次，一年不少于 12 次；坚持理论学习与交流研讨相结合，集体学习研讨每两个月安排 1 次，每年不少于 6 次；每位中心组成员重点发言每年至少 1 次，每年至少撰写一篇学习心得或调研文章的要求。****年 7 月 29 日、8 月 23 日分别组织了两次集体研讨，参加学习的各位领导都积极踊跃发言。
18.关于“解放思想大讨论活动没有完成规定动作”问题的整改情况。
自“不忘初心，牢记使命”主题教育始，严格对照方案，认真组织开展各项专题活动，不折不扣完成规定动作，加强督查，确保规定动作到位，创新工作出彩。
19.关于“查摆问题不深刻，提出措施不全面”问题的整改情况。
围绕“守初心、担使命、找差距、抓落实”总要求，扎实开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，不折不扣完成规定动作，结合审计工作特点和实际，严格对照方案，广泛征求意见，深入查摆问题，切实加以整改。瞄准“党建强审”总目标，推动新时代**审计工作持续走在全省前列。
（四）规范党内政治生活存在薄弱环节 20.关于“组织生活会质量不高”问题的整改情况。
（1）机关党委专门下发《关于进一步做好专题组织生活会和民主评议党员工作的通知》（通审党委〔****〕13 号），对组织生活会提出了具体要求和步骤，促进提高专题组织生活会质量。
（2）机关党委会前审核组织生活会方案，机关纪委派员参加支部组织生活会，班子成员主动参加组织生活会，做好表率，切实提高专题组织生活会质量； （3）各支部加强党员思想教育，提高对组织生活会的认识，确保批评和自我批评达到“红脸出汗”的效果。
21.关于“‘三会一课’开展不规范”问题的整改情况。
（1）各支部及时提醒党员领导干部认真落实双重组织生活制度，班子成员提高了主动参加双重组织生活会的意识，今年 7 月以来，都积极参加了所在支部的主题党日活动及党小组的学习活动。
（2）机关纪委加强了对“三会一课”执行情况督促检查，并不定期将检查情况结果通报。8月份抽查了五个支部 15 个党小组的“三会一课”记录，并进行了通报。确保各支部会议、活动内容填写齐全、记录完整。
22.关于“支部书记述职评议走过场”问题的整改情况。
根据党组要求，机关党委对存在问题的支部负责人进行提醒谈话，并提出整改的要求，2018年已进一步严格了支部书记“述、评、考”制度的执行，切实提高述职评议质量，支部书记的述职报告质量较往年有大幅提升。
23.关于“支部活动形式单一”问题的整改情况。
****年以来，机关党委要求各支部丰富活动内容，各支部已结合主题党日及节日开展了丰富多彩的支部活动，如组织“七一”诗歌朗诵会、“弘扬革命传统，坚守初心使命”座谈会、“谈祖国新成就，话江苏新发展”座谈会、参观黄桥战役纪念馆、抗日民主根据廉政建设展览馆、两个“中央审计委员会”主题展览等活动，党组织凝聚力不断增强。
24.关于“党费交纳不规范”问题的整改情况。
自 2018 年至****年 6 月，我局各支部党费均按月收取、按月汇缴机关工委党委专户；自****年 7 月起，根据机关工委要求，改为按月收取、半年汇缴。审核中心支部****年 6 月新成立，同样严格执行按月收缴党费要求。
（五）落实意识形态工作责任制不够到位 25.关于“新形势下意识形态的极端重要性认识不足”问题的整改情况。
6 月 26 日，局党组召开专题党组扩大会议，听取局机关党委汇报上半年意识形态工作情况、党风廉政建设工作情况及上半年“主体责任”完成情况；局领导班子成员汇报“两个责任清单”完成情况；各处室负责人汇报履行“一岗双责” 情况。局党组书记对全面从严治党工作、意识形态工作，党风廉政建设工作等提出了提高政治站位，增强前瞻预判，深入抓好落实，切实检查考核的要求。切实做到意识形态工作与中心工作同部署、同落实、同检查、同考核。
26.关于“意识形态网络新媒体应用不够”问题的整改情况。
（1）加强宣传舆论阵地建设和管理，定期更新微信公众号，确保每周不少于一次。今年4 月 30 日以来，累计发布公众号 73 篇，受关注度也显著提升，目前已达到 396 人。
（2）严把稿件质量关，增加稿件可读性，扩大审计工作影响力。信息宣传稿件坚持处室信息员，处长，办公室秘书、副主任、主任、分管局领导 6 级复核制度，特殊稿件还要由局主要领导审核，确保稿件质量。在宣传中加强组织策划，突出专题专栏，并增加了图片、短视频、动漫等新形式新手法，增强了可读性，提升了宣传效果。
（六）执行中央八项规定精神不够严格 27.关于“公务用车管理规定过于简单”问题的整改情况。
修订出台了《**市固定资产投资审核中心公务用车管理暂行办法》，明确了公车配备及经费管理要求，规范了公车使用的情形及流程。
28.关于“公务用车缺乏流程监控”问题的整改情况。
2018 年 11 月已在办公平台开发并使用用车管理模块，对公务用车进行全流程控制，完善了油卡登记台账、派车审批手续、维修审批手续，实行一车一卡并做好相关资料的登记汇总。
29.关于“租车费用账务处理不规范”问题的整改情况。
2018 年以来，已严格按照财务规定核算相关费用。
30.关于“公务接待手续不全”问题的整改情况。
2018 年以来，已严格按照《党政机关国内接待管理规定》，完善了公务接待手续，同时坚持事前在市纪委“**e 申请”平台登记报备制度。
31.关于“讲课费发放不规范”问题的整改情况。
****年以来，已按规定规范讲课费发放形式，完善了相关手续。
32.关于“部分物品购置无出入库台账”问题的整改情况。
（1）对 2016 年以来所购用品的情况进行排查，未发现违纪问题。
（2）已于****年 4 月建立完善了物品出入库台账。
