审计局党组关于巡察整改进展情况的报告
根据县委统一部署，****年 5 月 30 日至 6 月 27 日，县委第四巡察组对中共**县审计局党组进行了常规巡察。****年 8 月 14 日，县委第四巡察组向中共**县审计局党组反馈了巡察意见。根据巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况报告如下。
一、党的领导方面 （一）政治站位不高，贯彻执行党的理论、路线方针不到位 1.关于学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不系统、不深入的整改进展情况。
把习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、习近平总书记关于扶贫工作的重要论述作为党组理论学习中心组、干部职工学习重点，修订了《**县审计局****年党组理论学习中心组学习计划》《**县审计局支部三会一课学习计划》。以“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，扎实推进习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神的学习教育。
2.关于在贯彻执行上级党委、政府的决策部署中没有充分发挥领导核心作用的整改进展情况。
在 “不忘初心、牢记使命”主题教育中，把学思践悟《中国共产党党组工作条例》作为重要内容，重新修订了《**县审计局党组工作规则》，严格落实民主集中制和末未表态制，规范党组会议流程、规范党组决策程序。
3.关于文风不实。会议纪要“文不对题”，会议记录不规范、错误，时间前后不符、逻辑关系混乱的整改进展情况。
指定一名党组成员为党组会议专门记录员，统一使用会议记录本进行记录，并按要求如实记录会议组织情况和具体内容。由办公室按照法定公文规定形成会议纪要，实事求是、层次清晰地反映会议的主要议定事项。
4.关于党组不重视自身建设。把党组的党建工作与支部工作混为一体，没有把党组工作形成的材料单独归档，而是把党组工作的痕迹材料与支部的党建工作混为一体的整改进展情况。
切实加强党组自身建设，强化党组工作痕迹资料管理，对党组理论学习中心组学习、党组会议、党组决策、“三重一大”报告等痕迹资料分类归档。
5.关于落实扫黑除恶专项斗争工作整改措施不认真、不严肃的整改进展情况。
****年 3 月 25 日、3 月 27 日、8 月 19 日召开专题会议学习扫黑除恶专项斗争相关文件、政策，同时结合县扫黑办相关工作要求和上级审计机关工作要点，安排部署扫黑除恶专项斗争宣传、大排查大起底工作。对扫黑除恶专项斗争工作台账进行梳理核对，对表述错误等情况进行修正整改。
（二）脱贫攻坚工作责任落实不到位 1.关于驻组包户工作责任落实不到位的整改进展情况。
按照《**县增派机关驻组包户工作组开展“决战决胜脱贫攻坚”行动实施方案》文件要求，落实驻组包户工作队员进驻挂钩村民小组驻地，印制驻组包户工作队员考勤表强化考勤管理。
2.关于明白板粘贴不规范的整改进展情况 组织驻村工作队员、驻组包户工作队员对挂钩联系户明白板进行清查，对未按要求悬挂的明白板进行整改，规范悬挂。
3.关于政策宣传不到位的整改进展情况。
进一步加强驻村工作队、驻组包户工作队员脱贫攻坚宣传工作力度，重点宣传习近平总
书记关于扶贫工作重要论述，宣传中央、省委、市委和县委关于脱贫攻坚工作的决策部署。针对糯福乡戈的村、糯福村实际情况，重点对易地扶贫搬迁、就业扶贫、金融扶贫、教育扶贫、健康扶贫等政策措施开展宣传。
4.关于部分干部职工对脱贫攻坚基本知识不掌握的整改进展情况。
切实将脱贫攻坚政策学习作为落实精准扶贫首要问题来抓，严格落实驻村工作队员、驻组包户工作队员参加脱贫攻坚大讲堂等县委、政府组织的培训。利用单位微信群、脱贫攻坚口袋书等载体，强化全局干部职工脱贫攻坚政策、知识知晓率。****年 1 月 28 日、5 月 12日、6 月 2 日、7 月 29 日、9 月 12 日召开干部职工会传达学习了脱贫攻坚政策、法规、文件。
（三）意识形态工作薄弱 关于没有建立专门的分析研判队伍，制定内部管理制度不严谨，照搬照抄的整改进展情况。
将习近平总书记关于意识形态工作重要论述及中央、省委、市委和县委关于意识形态工作重要会议精神纳入党组理论学习中心组学习、“两学一做”学习教育、“支部主题党日”等学习内容。建立健全分析研判队伍，已开展三季度意识形态领域分析研判。已对意识形态工作台账进行梳理核对，对表述错误材料进行修正整改。
二、党的建设方面 （一）党内组织生活不严肃 1.关于民主生活会程序不严、质量不高的整改进展情况。
已按要求严格程序召开省委第八巡视组专项巡视**反馈意见整改专题民主生活会，班子成员认真查摆问题，从思想上、认识上、作风上、业务上对照查找问题产生原因，提出有力整改措施，进一步锤炼了党性。
2.关于“三会一课”未按制度要求开展的整改进展情况。
****年以来，审计局党支部已严格按照“三会一课”制度开展党员大会、支部委员会，主题党日活动严格按照上级党组织推送主题开展，截至****年 9 月 30 日，召开党员大会 3次，支部委员会 9 次，党员干部讲党课 7 次，组织主题党日活动 9 次。
3.关于“三重一大”集体决策制度执行不到位，会议记录不规范未体现末位表态的整改进展情况。
起草修订《**县审计局“三重一大”集体决策制度》，明确决策范围、规范决策程序、严肃决策规则，防范超范围决策风险。明确一名党组成员为党组会议记录人。完善党组会议纪要签发流程，强化党组会议纪要规范性、严肃性，每期党组会议纪要均要由参会党组成员签字同意后制发。
（二）党建工作不够扎实 1.关于党组没有建立党建工作领导机构，重业务轻党建工作的整改进展情况。
及时调整充实党建工作领导小组（澜审党组〔****〕28 号），强化党组党建工作责任落实，完善缺失的党支部、党员公开承诺书。
2.关于党支部工作不严不实的整改进展情况。
全面排查****年党建工作中存在的问题，制定切合工作实际的党建工作计划、学习计划。
3.关于党支部标准化建设工作存在形式主义的整改进展情况。
全面排查****年党建工作痕迹资料中存在的问题，对表述错误相关材料进行修正整改。
三、全面从严治党方面 （一）党组全面从严治党主体责任落实不力 1.关于党风廉政建设和反腐败工作领导小组调整充实不及时，安排部署工作研究不透的整改进展情况。
及时调整充实党风廉政建设和反腐败工作领导小组（澜审党组〔****〕29 号），明确职责分工。****年 1 月 3 日、5 月 31 召开党组会研究部署党风廉政建设工作。
2.关于党组成员履行“一岗双责”职责不到位，班子成员对分管领域的党风廉政建设和反腐败工作检查指导不到位，部分岗位廉政风险点找得不够全面，防控措施针对性不够强的整改进展情况。
根据岗位职责起草《党风廉政建设责任状》，党组书记与党组成员、党组成员与分管股室层层签订《党风廉政建设责任状》；根据岗位职责，梳理岗位廉政风险点 8 个，排出风险点清单。
3.关于督查检查纪律作风不到位，考勤制度执行不严格，请销假制度执行不严肃的整改进展情况。
严格执行考勤制度，在单位上班、驻村、驻组均实行考勤表签到，外出开会、办事及时向办公室报备；起草修订《**县审计局请销假制度》，严格请休假审批表报批流程，分管领导、办公室加强审核把关，层层审批。
（二）落实中央八项规定精神及省委、市委、县委的实施细则不到位 1.关于用公款购买烟、蜂蜜、民族服装的整改进展情况。
经清理，存在 2013 年购买烟、2013 年至 2014 年间购买蜂蜜、民族服装等违反中央八项规定精神的情况。2015 年以后，未发生过购买烟、酒、蜂蜜、土特产等违反中央八项规定精神的情况。****年 7 月 8 日理论学习中心组专题学习中央八项规定精神及省委、市委的实施细则，同时要求分管财务领导、办公室、财务人员层层把关审核，杜绝出现违反中央八项规定精神、审计“八不准”工作纪律和“四严禁”工作要求情况发生。
2.关于公务接待制度执行不严格，审核把关不严的整改进展情况。
已积极组织整改，对无公函接待的，查找相关函件，能补全资料的补全资料。根据《党政机关国内公务接待管理规定》重新修订了《**县审计局公务接待办法》，严格相关内控制度，杜绝无公函接待再次发生。
3.关于 2016 年至今县审计局将部分办公室无偿提供四家审计中介公司使用，未收取相关费用的整改进展情况。
局党组积极组织中介机构清退业务用房，预计****年 10 月下旬收回业务用房。
4.关于差旅费报销制度执行不到位的整改进展情况。
已组织财务人员、办公室严格按照《**县行政事业单位差旅费管理办法》对差旅费审批、报销单进行清理核实，确认属实的已进行完善手续。
审计局党组关于区委巡察反馈意见的整改落实情况报告
根据区委统一部署，区委第三巡察组于****年 3 月 11 日—4 月 23 日对区审计局党组进行了集中巡察，并于****年 7 月 2 日向区审计局党组反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况报告如下。
一、履行党组主体责任，落实巡察整改任务 一是加强组织领导。成立了由党组书记任组长，领导班子为成员的巡察整改工作领导小组，确定一名党组成员任办公室主任，负责巡察整改工作的日常组织协调，确保巡察整改工作扎实有效开展，所有股室和二级机构负责人为办公室成员。二是分解整改任务。制定整改工作方案，对照存在的六大类 14 个具体问题，以问题清单形式，细化整改措施 48 项，每一项整改任务明确具体的牵头领导和承办人，限时整改，确保整改任务事事有人问、件件有人办。三是落实党组主体责任，从整改方案的制定、人员的安排到具体的整改措施，局党组都召开专题会议进行研究，截止目前共召开 4 次党组会议专题研究巡察整改工作，听取整改情
况汇报，并在全体干部职工会议通报问题整改情况；对能够立行立改的问题，立即整改到位；对因时间长，涉及往来单位多的陈年旧账的整改事项，抽调专人进行清理，期间专题召开 3次会议研究具体的方案和措施。四是按时召开巡察整改专题民主生活会，会前广泛征求意见，开展谈心谈话，班子成员认真对照巡察反馈意见，查摆存在的问题，梳理产生的原因，制订具体的整改措施，8 月 2 日，区审计局党组召开巡察整改专题民主生活会，区纪委第一派驻纪检监察组派员参加，区委常委、区政府常务副区长到会督查指导。
二、对照清单逐项销号，立行立改，压实整改工作 （一）党的政治建设方面 问题 1：党组领导核心作用发挥不充分。
整改情况：一是 7 月 10 日党组会上专题学习了《中国共产党党组工作条例（试行）》，进一步强化党组核心意识；二是结合审计业务工作，制订****年度党建工作要点，局党组会把党建工作与本职工作同研究同部署同开展；三是 8 月 22 日党组印发了《审计局党组议事规则》，进一步规范党组议事程序，严格执行“三重一大”事项实行末位表态；四是整改以来党组会专题学习《习近平总书记脱贫攻坚重要论述》和相关知识，专题研究脱贫攻坚工作，解决脱贫攻坚工作中存在的难点问题。5—7 月份全局干部开展帮扶 3 次，同时 7 月份对上半年走访情况开展了一次回头看。
问题 2：贯彻落实上级决策部署不到位。
整改情况：一是在党组理论学习中心组和全体干部职工学习会上学习了中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》文件精神；二是按照我区《关于推进领导干部履行经济责任审计监督全覆盖的工作方案（****－2022 年）》要求，今年已安排区委办预算执行审计，并出具审计报告，2020 年拟安排对区人大办、区政协办预算执行情况进行审计，确保审计全覆盖；三是修订完善了上下班签到、财务管理、干部学习和保密工作等 10 项制度，印发至各股室，严格执行。
（二）党的思想建设方面 问题 3：政治理论学习有差距。
整改情况：一是修订完善了****年度党组理论中心组学习计划，强化组织学习，做好学习记录，1—7 月份，党组理论中心组已开展 7 次集中学习、2 次研讨；二是根据区委宣传部统一部署，对党组理论中心组学习情况进行了专项治理，并将自查自纠情况上报区委宣传部理论科；三是扎实开展“三个以案”警示教育和融杭大讨论活动，把力戒形式主义官僚主义作为增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的重要举措，干部职工撰写“融杭”、“三个以案”心得体会 11 篇；四是组织干部职工参加“不忘初心牢记使命”主题教育在线测试，掌握应知应会知识。
问题 4：意识形态工作认识不足。
整改情况：已按有关要求整改到位。
（三）党的组织建设方面 问题 5：违反选人用人相关规定。
整改情况：党组会专题学习习近平总书记关于选人用人的重要论述和《党政领导干部选拔任用工作条例》。提高思想认识，严格执行选人用人有关规定。
问题 6：支部工作不够扎实。
整改情况：一是召开支委会学习了《中国共产党支部工作条例》，召开党员大会学习《中国共产党党员教育工作条例》，提高党建工作意识；二是严格执行“三会一课”制度，截止7 月底共召开支委会 7 次、党员大会 5 次，上党课 3 次；三是扎实开展党建基础工作，规范支部换届程序、党务公开和党员发展工作，截止目前，已制订《黄山区审计局党务公开制度》，完成党务公开 4 期，内容主要为党费基数核定、党费收缴情况、民主评议党员结果、预备党
员转正和****年区管党费使用情况等方面，按期转正党员 1 名；四是对组织生活会存在问题进行了查摆、整改和落实，今后将严格按照组织生活会要求，开展会前谈心谈话、征求意见等。
问题 7：党员管理严重缺失。
整改情况：已通过全国党员管理信息系统，经区直机关工委审批，将不属于局机关党支部管理的党员的组织关系转到了龙北社区。
问题 8：党务工作不严谨。
整改情况：一是从 4 月份起，党支部对党员管理系统党员登记表进行了更新，办公室对《干部职工名册》进行核实，确保入党时间与党务系统内一致，其他信息与干部履历表一致，此问题已立行立改到位。二是组织党员干部按时参加党纪法规每月在线测试；三是组织全体党员干部参加《中国共产党支部工作条例》理论测试，及时批阅，将成绩在公开栏公示；四是制定了发文制度，规范党支部发文，今年以来党支部共印发文件 4 个,统一交办公室管理。
（四）党的作风建设方面 问题 9：审计实施不够有力。
整改情况：一是充分发挥审计职能，加大扶贫资金审计和监督力度，今年，对全区 2016—****年度教育扶贫工程资金使用和管理进行了全面审计，并出具审计报告，对新明乡****年度财政决算情况（含扶贫资金）进行了审计，已出具审计报告；二是下半年在对部分乡镇和区直部门开展经济责任审计时，重点关注扶贫资金的使用和管理情况。
问题 10：工作责任心不强。
整改情况：一是从 4 月份起，组织人员对 2013 年－2017 年度的审计卷宗进行自查自纠，对送达回执、内部审批记录和报告中的错别字等错误全部纠正，卷宗装订不符合规定的重新装订；二是对政府投资审计中，因材料不符合要求的报审项目，一律退回，已中止审计；三是局党组对工作责任心不强的干部职工进行了一次集体约谈。
（五）党的纪律建设方面 问题 11：工作纪律执行不严。
整改情况：一是召开全体干部职工会，进一步强调上下班工作纪律，要求履行上下班签到和外出请假审批手续，杜绝无故迟到和早退现象，严禁上班时间从事与工作无关的事情；二是局党组重新修订了机关考勤制度，明确考勤基本要求、严格履行请销假手续，将考勤情况与干部评先评优挂钩；三是加强对执行上下班制度情况的督查，暂未发现有缺勤、脱岗的情况。
问题 12：廉政风险防控不力。
整改情况：一是修订完善财务管理制度，对公务接待程序、标准等方面进行了明确的规定；二是按照《黄山区党政机关国内公务接待管理规定》精神，严格规范公务接待，今年以来仅有一起外区县来人公务接待，做到五单合一、填写规范。
（六）夺取反腐败斗争压倒性胜利方面 问题 13：财务管理不规范。
整改情况：一是按要求将购买的办公家具已办理固定资产登记手续；二是对黄山区工程造价审核服务中心账户挂账的应收账款进行清理，做到应收尽收。三是关于支付协审单位项目审计费附件不全问题，经了解，系审计局预付的审计费，均在结算时予以扣除，且相关资料已补齐。
问题 14：执行财经纪律不到位。
整改情况：一是注销了黄山区工程造价审核服务中心账户，并入区审计局预算账户；二是对 2013 年－****年应收未收的非税收入组织了一次集中清收；三是黄山区工程造价审核收费项目自****年3月起停止收费，****年5月份注销了黄山区工程造价审核服务中心账户，
历年欠缴的审计费由业主单位缴入区财政局非税账户；四是自****年起，政府投资审计协审机构从公开招标的 20 家政府投资审计协审机构择优选择；五是注销了工会账户，统一并入审计局账户管理，工会经费主要用于工会活动、慰问职工等。
三、立行立改、统筹推进，不断巩固巡察整改成效 一是继续抓好整改工作，对整改的问题进行回头看。对需要较长时间整改的项目，紧盯不放，做到边整边改、立行立改；对已基本完成的整改任务，适时组织整改“回头看”，巩固整改成效。继续抓好审计岗位廉政风险防控工作，切实做好党员干部意识形态、教育培训和日常管理等工作，形成以制度管人、管事的良好氛围。二是持续落实主体责任和单位内部的监督管理责任。要坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导，落实党组主体责任和单位内部的监督管理责任，强化班子成员“有权必有责、有责要担当、失责必追究”的责任意识，真正把管党治党责任放在心上、扛在肩上、抓在手上，加强监督检查，层层传导压力，确保主体责任压得更紧更实。三是持续推进机关效能建设，落实“管长和常管”的各项工作制度。扎实开展好“不忘初心，牢记使命”主题教育，加强审计机关自身建设，深化审计制度改革，加大对党中央重大政策措施贯彻落实情况跟踪审计力度，加大对经济社会运行中各类风险隐患揭示力度，加大对重点民生资金和项目审计力度，持之以恒抓落实，为区委、区政府重点工作保驾护航。
