X X 年公司业务报告
各位员工：
历史于时序更替中前行，梦想在砥砺奋进中实现。今天，我们在这里隆重召开 X 年度工作总结暨 X 年工作部署动员大会。首先我代表公司全体股东、董事会成员，并以我个人名义向在座的全体员工，为 X 年公司取得优异成绩付出辛勤劳动的全体员工，表示由衷的感谢！同时，向全体员工及其家人致以 X 年最美好的祝福和最诚挚的问候！
每年一次的总结表彰大会，既是一次对过去一年的回顾总结会，又是一次展望未来对新的一年工作全面布署的动员会，更是一次承前启后、开创实华未来的一次鼓劲会。大会的主要内容是全面总结 X 年工作，肯定成绩，总结经验，表彰先进，找出差距；安排部署 X 年工作任务，号召全体员工认清形势，转变观念，开拓创新，迎难而上，真抓实干，全力推进公司在新的一年里各项工作稳健发展！
下面我代表公司向大会做 X 年工作总结和 X 年工作动员报告。报告主要内容分为两部分：第一部分——X 年工作总结回顾，第二部分——X 年工作奋斗目标。
第一部分：X 年工作总结
X 年，是新一届中央政府全面落实 xx 大和 xx 届三中、四中全会各项任务的开局之年，是公司“二五”发展规划的收官之年，也是公司成立以来挑战最多、压力最大的一年。在公司董事会的正确决策和坚强领导下，在公司行政班子的强力推动下，在全体员工的共同努力下，克服了宏观经济下行带来的诸多不利影响，生产经营逆势而上。全年实现销售收入
1.87 亿元。其中，国内销售在 X 年成功突破 1 亿元大关的基础上，再创佳绩，取得了 1.8182 亿元历史上最好的业绩，实现了“二五”规划的完美收官，可喜可贺！X 年确定的其他各项经济指标基本完成，企业的综合实力显著提
升；关乎员工切身利益的实事、好事得到了进一步落实；实华管件 “以人为本”的管理理念得到了升华。一年来，全体员工团结协作，努
力拼搏，用勤劳的汗水换来了丰收的硕果。
主要指标完成情况：
——X 年公司运营继续向好，全年实现销售 1.87 亿元，完成 X 年计划 1.5亿的 125%；国内销售再创历史新高，全年共承接订单 1.8182 亿元，完成 X 年计划 12500 万的 175.2%。比 X 年的 10948.6 万元净增加 7203.4 万元，增长65.8%；
——X 年生产自制产量 1892.7 吨，54092 件，自制总产值达到 7121.7 万元（X 年目标 6000 万元，力争 7000 万元），自制能力再上新台阶；
——X 年成功申报了 “合肥市名牌产品”、获得 1 项专利，受理 5 项专利申请，取得 API Q1 认证（截止 20X 年底许可认证标准化达到 9 项，而“一五”末仅 2 项，压力管道元件和 ISO9000），企业的软实力大幅提升；
——X 年底公司大专以上文化程度占比达 34%，有证人员达到 92 人次，员工队伍的素质全面提高；
——X 年成功申报了“合肥市企业技术中心”，2 个中心“工程技术研究中心”和“企业技术中心”为企业开展技术研发活动搭建了平台，进一步增强了企业的创新能力；
——X 年完成 3#厂房的新建，新增设备 27 台（套），企业的制造能力进一步增强； ——X 车间全面推行计件工资分配制度，一线员工收入明显增加，X年公司员工人均月纯收入 3720 元（不含劳动股和各种福利费用），同比实际增长 9.3％，比预期高出 1.3 个点；改善了员工住宿条件，员工的满意度持续上升。
过去一年，困难比预料的多，结果比预想的好。公司发展既有量的扩大，又有质的提升，为全面实现“三五”规划奠定了基础。这将鼓舞我们砥砺前行，不断创造新的辉煌，也必将实现新的梦想！
一、X 年各项目标完成情况
1、销售再上新台阶，市场又有新拓展，全面超额完成 X 年销售目标任务
销售突破 1.5 亿元台阶，实现新的跨越。X 年是我公司“二五”规划实施的最后一年，这一年，销售部全体人员在公司正确决策的指引下，在分管营销公司领导和销售部经理的领导下，在各区域经理和全体销售人员共同努力下，克服了去年我国宏观经济形势严重下滑，工业经济普遍不景气，石油、石化大的投资项目缓建和停建的不利局面；战胜了国内管件行业整体低迷，价格恶性竞争加剧，国内大的管件企业也难以为继的种种困难；冲破了销售人员不足、结构不优，严重制约销售的瓶颈束缚。主动适应中国经济新常态，不等不靠，积极作为，通过新年伊始的任务量化分解座谈会，把销售的全年目标细化落实到区域、人头，并
制定切实可行的销售激励政策，自我加压，迎难前行；根据市场变化及时认真分析和细化目标市场，实行重大项目重点攻关，选择恰当的营销策略和政策；针对特定的投标采取降低公司和个人的利润率，认真把度价格等措施。X年，公司共完成 1.87 亿元订单，国内全年完成订单 1.8182 亿元，下达生产计划单 1212 份。其中高压管件 4718.56 万余元，同比增长 318%；急弯弯管 988.6万余元，与 X 年相当；锅炉管件 1702.17 万余元，与 X 年相比下降了 52.79%。这三项金额为 7409.3 万余元，比 X 年增长 29.44%，占公司承接任务的近 25%。这里可圈可点的有两个项目：一个是中天合创项目，该项目截止 X 年底，已做了 7000 多万，是公司自 1992 年建厂以来单独项目承接订单最大的一个项目，这个项目公司跟踪了 7、8 年之久，历时之长、压力之大可想而知，招投标阶段公司高度重视，除了沈总和胡工外，公司其他领导均参与其中，在价格测算把度上很到位，也具备了天时地利人和条件，经过大家的共同努力，最终才取得这样优异的成绩；其次是九江炼油厂高压管件 X 多万元的项目，以文锋副总为
首的报价组，价格把度十分精准，我们虽是第二中标人，但最终我们承接的订单比较理想，这个单子的运作比我们预算的还要好。这两个项目的订单额超过了 X 年订单全额的二分之一，对 17 销售的贡献是不言而喻的！同时 X 年焊制管件做了 5612.85 万元，这是建厂以来前所未有的，是 X 年销售的亮点，也是 X年公司的经济增长点，说明了广大业务经理一方面对外积极宣传，强力推出焊制管件产品的结果，同时也是我们顺应市场需要，及时调整产品结构的结果。为了满足客户焊制管件的需求，采购部全力配合，也付出了大量的心血。总之，X 年继 X 年实现了 1 亿元关口的跨越后，再次实现了公司 1.5 亿元关口的再跨越。在此道一声，X 年销售的兄弟们，辛苦了！希望 X 年兄弟们不辱使命，再接再厉！
市场开发卓有成效。面对国际金融危机的后续影响，国内低端管件市场竞争越来越激烈的严峻形势和劳动力成本面临大幅上升的新情况，销售团队发扬盯住目标不放松、遇到困难不言退的自强精神，充分利用企业现有资源和能力，积极做好市场定位，公司继续推行企业与业务经理双赢的销售政策，X 年在稳固服务好原有客户的同时，全力开拓新市场、新领域，全年共开辟新用户10 家，开发市场签订合同金额 1689.67 万元。市场开发的功臣分别是，刘伟开发 3 家，江苏斯尔邦石化有限公司，合同金额 469.55 万元；连云港新荣泰码头有限公司，合同金额 80.48 万元；哈尔滨哈锅锅炉工程技术有限公司，合同金额 33.89 万元。这里要特别提出的刘伟在开发江苏斯尔邦的成功经验，一是项目认准了，要敢于先期投入，盯住不放；二是要充分利用好各种资源，包括社会资源；三是要靠我们自身过硬的业务能力和专业技术水平，现在我们说营销，是要为客户创造价值，为客户提供有价值的方案，通过沟通
交流，客户感到你的方案既保证了质量安全，又节约了费用开支，你不想拿到单子都不可能；四是企业品牌、品位的支撑，我经常说企业的品牌是我们企业的生命，企业的品牌、品位是建立在企业产品的品质、口碑和售后服务上，我们一定要有实华的品牌意识。王力开发 2 家，山东京博石油化工有限公司，合同金额 181.86 万元；山东聊城倍杰特环保工程设计有限公司，合同金额43.95 万元。储小斌开发 1 家，金澳科技（湖北）化工有限公司，合同金额 463
万元。贾文峰开发 1 家，华东理工大学工程设计研究院有限公司，合同金额41.9 万元。刘杰超开发 1 家，山东三维石化工程股份有限公司，合同金额 38万元。王红雨开发 1 家，苏州海陆重工股份有限公司，合同金额 36 万元。鹿华锋开发 1 家，中建三局第一建设工程有限责任公司，合同金额 31.04 万元。
X 年我们按石油化工、煤化工、电力和炉内管件 4 大类进行了统计，石油化工销售 10010 万，占整个销售的比重 55.4%，超过一半，也就是说三大油仍是我们主导业务，还要指出，地方炼油（民营）企业的兴起不可忽视，随着我国经济的进一步放开，垄断行业的门槛进一步降低，地方炼油将是未来的一个新的增长点；X 年煤化工管件我们做了 6748.8 万，占 37.3%，仅次于石油化工，是我们未来销售的增长点，大家要特别注意最近石油价格的波动，正是因为石油价格的大幅下降，造成国内一些煤化工项目暂时的停建和缓建，但是我们营销的人要记住，煤化工项目今后对我国油资源缺乏的国家来讲，肯定前景是光明的，也不要忘记我国 16 亿多人口，能源的刚性需求，所以讲已跟踪的煤化工项目一定要继续跟踪，不要密切关注那些已立项的煤化工项目；X 年炉内管件做了 806 万，占销售总额的 4.5%；电力做了 509 万，占 2.8%。炉内管件和电力大家也要用心，不能只顾西瓜，丢了芝麻。
投标报价有序有力,结构调整初见成效。X 年销售各项指标全面提升，特别投标中标率的提升，反映了公司对投标工作的高度重视，在全体营销人员的共同努力下，全年公司共参与电子商务网报价 178 次，中标 29 次，中标金额 365万余元，中标率 19.6%。
投标报价 56 次，投标金额 1 亿余元，中标 30 次，中标金额 3612 万余元，中标率 53.57%。框架中标 8 个，全部为第一。全年共发出商品 16516 余万元，共 268052 件，约 2100 吨。
公司下一步的发展方向将继续对加热炉管件、高压管件、集合管、U 形弯、转油线等高端产品转型的同时，还将大力开发煤化工管件市场，焊缝管件市场，增加公司产品制造柔性，相信石油天然气、煤化工管件新兴市场，国外管件市场，将会继续是公司新的经济增长点，我们对全面实现“三五”规划目标，充满信心。
国事业务开展虽遇挫折，但潜力十足。X 年国际事业分公司，在李昊经理的带领下，在全体员工共同努力下，全年共实现销售合同金额 552.1 万元，与年初制定的 X 万元目标
任务，还有不小差距。但本年度，国事与荷兰一家工程公司建立了较为密切往来关系，为下一步国事业务开展奠定了基础；同时随着我国经济走出去战略的带动和 API 认证的取得，相信国事分公司这支潜力股一定能全线飘红，X年一定能打个全面翻身仗！
2、生产安全环保意识增强，产品结构继续优化
安全生产警钟长鸣。X 年公司加强了对员工安全意识、职业健康知识的教育，利用晨会、班前会、月度总结大会等平台，向员工宣传平安健康是福，安全是最大的节约的理念，继续强化了部门和车间的安全生产主体责任，年初公司与各部门、车间签订了安全生产责任状，X 年无重伤以上的事故发生，无职业病的发生，无火灾事故发生，全年共发生轻伤事故 4 起，只有轻伤事故起数超过了安全生产目标的规定。
环境保护逐步规范。X 年公司建立了《环境保护管理制度》，《危险废物管理制度》等，规范了污水、粉尘、噪声排放检测要求，根据政府环保部门要求，做好了对化学耗氧量（COD）、悬浮物（SS）以及粉尘进行每季度检测和申报的准备，为合肥这座全国幸福城市的生态环境建设履行我们企业的应尽责任。
产品结构继续优化。X 年度生产部完成自制产量 1892.7 吨，54092 件，总产值 7121.7 万元，完成计划产值 6000 万元的 118.7%。其中，完成常规产品（弯头、三通、大小头、管帽、弯管）30730 件，455 吨，产值 1677 万元；高压管件 2178 件，172 吨，产值 1657 万元；急弯弯头 X2 件，189 吨，产值 1160万元；集合管、盘管及其他非标管件 1122 件，777 吨，产值 2617 万元。根据生产数据分析：高压管件在 X 年实现突破，特别是不锈钢高压管件，产量、产值比 X 年增长 474.9%和 166.7%，高压管件产值和产量实现稳步大幅增长；急弯弯头产量、产值比 X 年分别增长了 45.2%，37.4%；X 年高压管件占总产值的比
重为 23.27%，比 X 年的 18.58%提高了 7.69 个百分点；X 年急弯弯头占总产值的比重为 18.86%，与 X 年占比大体相当（因总产值大幅增加）；X 年集合管及其他管件的产值 7121.65 万元，较 X 年的 5109 万元，增长了 39.4%，X 年集合管及其他占比为 79.6%，比 X 年占比 74.18%，提高了 5.42 个百分点。
创新驱动主动作为。X 年我公司首次承接一套“宁波海越丙烷脱氢装置偏口集合管”，生产部与技术部合作攻克了“偏口集合管”拨制工艺中，带来的开孔尺寸难以确定、开孔位置难以定位、拔制时加温区域难以控制、模具难以固定等难题，成功地摸索出一套有效的偏口集合管拔制工艺，为我公司该类产品在市场竞争中作出应有的贡献。“歧化和异构化转油线预制”也是我公司 X年第一次承接，生产部和技术部通力合作，攻克了管线预制空间走向、管座开孔点位、立体走向和焊接及垫板焊接方位和定位的技术难题。
