下面是小编为大家精心整理的安全风险管控与隐患排查治理 风险管控隐患排查台账文章,供大家阅读参考。
5、安全风险管控及隐患排查治理（140 分）
二级评审项目
5.1 安全风险管理（ 30分）
三级评审项目
标准
分值
5.1.1 安全风险管理制度应明确风险辨
识与评估的职责、范围、方法、准则和工3
作程序等内容。
5.1.2 组织全员对安全风险进行全面、系
统的辨识，对辨识资料进行统计、分析、
整理和归档。辨识范围应覆盖本单位的所6
有活动及设备设施，安全风险辨识应采用
适宜的方法和程序，且与现场实际相符。
5.1.3 选择合适的方法，定期对所辨识出
的存在安全风险的作业活动、设备设施、
物料等进行评估。风险评估时，至少从影6
响人、财产和环境三个方面的可能性和严
重程度进行分析。
5.1.4 根据评估结果，确定安全风险等
级，实施分级分类差异化动态管理，制定
并落实相应的安全风险控制措施（包括工3
程技术措施、管理控制措施、个体防护措
施等），对安全风险进行控制。
5.1.5 在重点区域设置醒目的安全风险
公告栏，针对存在安全风险的岗位，制作
岗位安全风险告知卡，明确主要安全风5
险、隐患类别、事故后果、管控措施、应
急措施及报告方式等内容。
评审方法及评分标准评审描述实际得分
查制度文本
未以正式文件发布，扣 3 分
制度内容不全，每缺一项扣 1 分
制度内容不符合有关规定，每项扣 1 分
查相关记录并查看现场
未实施安全风险辨识，扣 6 分
辨识范围不全或与实际不符，每项扣 1 分
统计、分析、整理和归档资料不全，每缺一
项扣 1分
查相关记录
未实施风险评估，扣 6 分
评估不全，每缺一项扣 1 分
评估分析不符合要求，每项扣 1 分
查相关记录并查看现场
未确定安全风险等级，未实施分级分类差异
化动态管理，扣 3 分
控制措施制定或落实不到位，每项扣 1 分
查相关记录并查看现场
未设置安全风险公告栏，每处扣 1 分
未设置岗位安全风险公告卡，每处扣 1 分公告
栏或告知卡内容不全，每少一项扣 1 分
二级评
三级评审项目标准
评审方法及评分标准评审描述实际得分
审项目分值
5.1.6 将评估结果及所采取的控制措施查相关记录并现场问询
告知从业人员，使其熟悉工作岗位和作业5未告知，每少一人扣 1 分
环境中存在的安全风险。不熟悉安全风险有关内容，每人扣 1 分
5.1.7 变更前，应对变更过程及变更后可查相关记录
变更未进行风险分析，每项扣 1 分
能产生的风险进行分析，制定控制措施，
2未制定控制措施，每项扣 2 分
履行审批及验收程序，并告知和培训相关
1 分
未履行审批或验收程序，每项扣
从业人员。
未告知或培训，每项扣 1 分
5.2.1 重大危险源管理制度应明确重大查制度文本
未以正式文件发布，扣 3 分
危险源辨识、评价和控制的职责、方法、3
1 分
制度内容不全，每缺一项扣
范围、流程等要求。
制度内容不符合有关规定，每项扣 1 分
5.2.2 对本单位的装置、设施或场所进行查相关文件和记录
未进行辨识和评估，扣15 分
重大危险源辨识，对确认的重大危险源应
15辨识或评估不全，每缺一项扣 3 分进行安全评估，确定等级，制定管理措施
5.2 重大未确定危险等级，每项扣 3 分
和应急预案。
3 分危险源未制定管理措施或应急预案，每项扣
辨识和
管理（35
5.2.3 对重大危险源进行登记建档，并按查相关文件和记录
分）5未登记建档，每项扣 1 分规定进行备案。
未按规定进行备案，每项扣 1 分
5.2.4 对重大危险源采取措施进行监控，
包括技术措施（设计、建设、运行、维护、查相关文件和记录
检查、检验等）和组织措施（职责明确、12未进行监控，每项扣 2 分
人员培训、防护器具配置、作业要求等）监控措施不全，每缺一项扣 2 分进行监控。
二级评审项目
5.3 隐患排查治理（ 65分）
三级评审项目
标准
评审方法及评分标准评审描述实际得分
分值
5.3.1 隐患排查治理制度应明确排查的
查制度文本
责任部门和人员、范围、方法和要求等，
未以正式文件发布，扣 3 分
逐级建立并落实从主要负责人到相关从3
制度内容不全，每缺一项扣 1 分
业人员的事故隐患排查治理和防控责任
制度内容不符合有关规定，每项扣 1 分
制。
5.3.2 组织制定各类活动、场所、设备设
查相关记录并查看现场
施的隐患排查治理标准或排查清单，明确
未制定排查标准或清单，扣12 分
排查的时限、范围、内容、频次和要求，
12排查标准或清单内容不全，每缺一项扣 2 分
并组织开展相应的培训。隐患排查的范围
未组织开展培训，扣 2 分
应包括所有与生产经营相关的各类活动、
未将相关方纳入隐患排查范围，扣 6 分
场所、设备设施，以及相关方服务范围。
5.3.3 按照有关规定，结合安全生产的需
要和特点，采用定期综合检查、专项检查、
查相关文件和记录
季节性检查、节假日检查和日常检查等方
15隐患排查方式不全，每缺一项扣 3 分
式进行隐患排查，对排查出的事故隐患，
未书面通知有关部门，每次扣 1 分
及时书面通知有关部门，定人、定时、定
措施进行整改。
查相关文件和记录
未分级，每项扣 2 分
未建立隐患台账，扣 10 分
5.3.4 对隐患进行分析评价，确定隐患等台账不全，每缺一项扣 2 分
级，并登记建档，包括将相关方排查出的10未将相关方的隐患纳入本单位隐患管理，扣
隐患纳入本单位隐患管理。 5 分
按照《水利工程生产安全重大事故隐患判定
标准（试行）》，存在重大事故隐患的，不得评
定为安全生产标准化达标单位
5.3.5 对于一般事故隐患应按照责任分
工立即或限期组织整改。 对于重大事故隐
患，由主要负责人组织制定并实施事故隐
查相关记录并查看现场
一般事故隐患未立即组织整改，每处扣
2 分 务、方法和措施、经费和物资、 机构和人
重大事故隐患未制定治理方案，扣 15 分
员、时限和要求，并制定应急预案。 在事
15
重大事故隐患治理方案内容不全，每缺一项
故隐患治理过程中，应当采取相应的监控
扣 3 分
防范措施。重大事故隐患排除前或排除过
5
治理过程中未采取监控防范措施，每项扣
程中无法保证安全的， 应从危险区域内撤
分
出作业人员，疏散可能危及的人员， 设置
警戒标志，暂时停产停业或者停止使用相 关装置、设备、设施。
5.3.6 隐患治理完成后， 按规定对治理情 况进行评估、验收。重大事故隐患治理工
作结束后，应组织本单位的安全管理人员 5
查相关文件和记录
和有关技术人员进行验收或委托依法设
未进行评估验收，每项扣 2 分
立的为安全生产提供技术、 管理服务的机 构进行评估。
5.3.7 对事故隐患排查治理情况如实记
录，至少每月进行统计分析， 及时将隐患 查相关文件和记录 排查治理情况向从业人员通报。 应通过水
未定期统计分析，每次扣 2 分 利安全生产信息系统对隐患排査、报告、 5
未向从业人员通报，每次扣 1 分
治理、销账等过程进行电子化管理和统计 未运用信息系统，扣 2 分
分析，并按照水行政主管部门和当地安全 未按规定报送隐患排查治理情况，每次扣
1
监管部门的要求，定期或实时报送隐患排 分
查治理情况。
5.4.1 根据生产经营状况、隐患排查治理
及风险管理、事故等情况，运用定量或定查相关文件和记录
性的安全生产预测预警技术，建立体现水5未建立安全生产预测预警体系，扣 5 分
利生产经营单位安全生产状况及发展趋体系内容不全，每缺一项扣 2 分
5.4 预测
势的安全生产预测预警体系。
预警（10
分）
查相关文件和记录
5.4.2 每季度至少组织一次安全生产风
险分析，通报安全生产状况及发展趋势，
5未定期分析、通报，每次扣 2 分
及时采取预防措施；在接到自然灾害预报未采取相应预防措施，每项扣 2 分时，及时发出预警信息。未及时发出预警信息，每次扣 2 分
小计140得分小计
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